リスク管理表

リスクは「まだ起きていない問題」なので、放っておくと誰も見ません。可能性×影響度でリスク値を数式で出し、数字で並べ替えられる形にしました（15以上は赤、8以上は橙）。「高・中・低」で書くと、付けた人によって基準が変わり、上位から順に見ることもできません。点数の付け方は評価基準シートに置き、対応後の可能性・影響度から残リスクも数式で出します——対応策を書いただけで安心する状態を防ぐためです。見直し記録で、点数を変えた理由まで残します。

リスク値は可能性×影響度の数式です。手で「高・中・低」と書かないでください。点数は評価基準シートを見て付けてください。基準を決めずに付けた点数は、付けた人が変わった瞬間に意味を失います。対応後の可能性・影響度も入れてください。残リスクが下がっていない対応策は効いていません（対応中なのに残リスクが下がらない行は橙になります）。受容（受け入れる）を選んで構いませんが、受容したことを記録に残してください。何もしないことと、受容すると決めたことは違います。顕在化したら状態を「顕在化（課題へ）」にして課題管理表へ移してください。リスク管理表に残したまま対応中にすると、課題としての進捗が誰にも見えなくなります。終結したリスクも行を残してください。次の案件で同じリスクを洗い出すときの材料になります。